Graphique 1 : Recettes cumulées du projet RBM (US $ milliers)
PROJET DU CABINET DE L'OMS
FAIRE RECULER LE PALUDISME
SITUATION FINANCIERE
au 1er décembre 1999
Les informations financières présentées ci-après indiquent le montant des recettes et des dépenses du projet du Cabinet de l'OMS Faire reculer le paludisme (RBM). A l'avenir, il devrait être possible de rendre compte de toutes les dépenses du projet; à cette fin, on procède actuellement à une analyse et à une modification, le cas échéant, des systèmes OMS.
Depuis sa création, le projet du Cabinet Faire reculer le paludisme a reçu quelque US $21 millions, dont 3 250 000 au titre du budget ordinaire de l'OMS. En outre, un montant considérable de fonds additionnels ont fait l'objet d'annonces de contributions fermes de la part de la France, de l'Italie, du Japon et de la Banque mondiale et devraient être disponibles sous peu. Le projet du Cabinet a également reçu des contributions en nature sous forme de personnel détaché par la Banque mondiale, l'AID des Etats-Unis d'Amérique et les CDC (à compter de janvier 1999).
Tableau 1 – Contributions en espèces au projet du Cabinet Faire reculer le paludisme 1998-1999
| Donateurs | Recettes effectives US $ |
Recettes prévues US $ |
TOTAL US $ |
| Belgique | 76,826 | 76,826 | |
| Canada | 340,136 | 340,136 | |
| France | 1,574,878 | 1,574,878 | |
| Allemagne* | 257,467 | 257,467 | |
| Italie | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Japon | 500,000 | 500,000 | |
| P>Luxembourg | 30,000 | 30,000 | |
| Pays-Bas | 990,735 | 990,735 | |
| Norvège | 787,494 | 787,494 | |
| Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux | 843,255 | 843,255 | |
| Suède | 1,212,121 | 1,212,121 | |
| Suisse (pour TDR/RBM) | 130,719 | 130,719 | |
| Royaume-Uni | 12,123,656 | 12,123,656 | |
| Banque mondiale | 1,006,820 | 1,000,000 | 2,006,820 |
| Budget ordinaire de l'OMS | 3,250,000 | 3,250,000 | |
| Recettes occasionnelles de l'OMS | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| TOTAL | 21,019,229 | 6,104,878 | 27,124,107 |
* L'Allemagne a également promis DM 1 million
pour la période 2000-2003 (les deux tiers pour la recherche sur le paludisme menée par
le TDR).
** La contribution de la Banque mondiale indiquée ne comprend pas le
détachement de personnel.
En outre, les Etats-Unis d'Amérique ont versé environ US $35 millions pendant l'exercice 1999 pour aider à mettre en oeuvre le projet dans le monde ; leur contribution directe au projet s'est faite sous la forme de deux détachements.
Graphique 1 : Recettes cumulées du projet RBM (US $ milliers)
Le budget de la phase préparatoire du projet du Cabinet s'élevait à US $20 millions. Comme l'indique le graphique ci-dessus, la grande majorité des fonds n'ont été versés que très récemment. Toutefois, en supposant que les dépenses prévues soient réalisées, le montant total engagé ou affecté de façon ferme pour la phase préparatoire sera très proche du montant indiqué.
Au 1er décembre 1999, RBM avait engagé ou affecté un total de US $16,5 millions. Une ventilation de ces dépenses est donnée ci-après par catégorie de résultat (Tableau 2) et domaine d'activité (graphique 2).
Tableau 2 – Période biennale 1998-1999 : dépenses du projet du Cabinet au 1er décembre 1999
| Résultats | Budget | Dépenses engagées | % |
|---|---|---|---|
| US $ | US $ | ||
| 1. Communication, sensibilisation et mobilisation des ressources | 1 170 000 | 1 061 625 | 6 |
| 2. Partenariats mondiaux et régionaux/de pays | 8 885 000 | 8 403 168 | 51 |
| 3. Développement des capacités et soutien technique | 3 195 000 | 1 844 119 | 11 |
| 4. Recherche sur les interventions et développement des produits | 4 550 000 | 4 028 304 | 25 |
| 5. Secteur de la santé et mouvements sociaux | 600 000 | 210 667 | 1 |
| 6. Surveillance et évaluation | 1 600 000 | 912 199 | 6 |
| TOTAL | 20 000 000 | 16 460 082 | 100 |
Graphique 2 – Projet du Cabinet RBM 1998-1999 - dépenses par activité
Une partie considérable de ces fonds, comme indiqué ci-dessus, ont été affectés proportionnellement aux Régions chargées de catalyser des partenariats au niveau des pays. Comme l'indique le graphique ci-après, une majorité de ces fonds ont été alloués à la Région africaine.
Graphique 3 – Transferts régionaux du projet du Cabinet RBM 1998-1999
Compte tenu des engagements de dépenses relatives au personnel à venir, le report du projet RBM sur 2000-2001 est faible. Toutefois, les fonds supplémentaires annoncés devraient être versés sous peu.
Tableau 3 – Situation de trésorerie du projet RBM du Cabinet de l'OMS au 1er décembre 1999
| Montant total des recettes* Us $ | 21 019 229 |
| Montant engagé/affecté à cette date ** | 16 460 082 |
| Montant disponible au 1er décembre 1999 US $ | 4 559 147 |
* Ne comprend pas les annonces de contributions ou
recettes prévues.
** Les fonds affectés ne comprennent pas US $3,5 millions pour les dépenses
en personnel, qui seront engagés le 1er janvier 2000.